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Nous avons notamment travaillé sur l’optimisation de la TLPE, ce qui a révélé des gisements de recettes insoupçonnés, mais aussi des pistes d’amélioration dans notre suivi interne.
Interview de Karine Combaud – Directrice Générale des Services de la Ville des Ulis
Située dans le département de l’Essonne (91), en région Île-de-France, la ville des Ulis compte environ 25 000 habitants. C’est une commune jeune et dynamique, dotée de nombreux équipements publics et d’un tissu associatif dense. Engagée dans une politique volontariste en matière de services à la population, la ville fait face, comme beaucoup de collectivités, à des enjeux budgétaires importants. Sa Direction Générale des Services (DGS), pilotée par Karine Combaud, veille à concilier rigueur financière et maintien d’un service public de qualité au quotidien.
Il y a deux grands axes. Le premier, c’est de décliner le programme politique du maire, en veillant à sa mise en œuvre dans les meilleures conditions. Le second, plus opérationnel, est de faire « tourner la boutique », c’est-à-dire d’adapter les ambitions de la ville à nos ressources financières.
Comme beaucoup de collectivités, nous faisons face à une pression constante sur les finances publiques. Pourtant, nous tenons à maintenir un haut niveau de service public. C’est une ligne politique forte, assumée depuis 2020. Notre défi est donc de faire aussi bien avec moins, en rationalisant nos dépenses, nos charges (le fameux « 012 ») et en optimisant nos recettes.
Nous avons pris la décision de travailler avec Leyton en 2024. C’est assez récent, mais nous avons déjà mené plusieurs missions ensemble. Une première mission, davantage axée sur les finances pures de la collectivité, puis une autre plus longue du côté des ressources humaines. Les retours ont été extrêmement positifs.
Il a d’abord fallu convaincre les RH, notamment sur les aspects de sécurisation des données et du RGPD, puisque des bulletins de paie devaient être communiqués. Il y avait une inquiétude au départ, levée par le sérieux du cabinet et leur expérience auprès d’autres collectivités. Cette double légitimité nous a convaincus de la pertinence de travailler avec vous.
Avant tout, nous voulions avoir un regard extérieur sur nos pratiques : voir si notre manière de faire était pertinente, et si nous avions encore des marges de manœuvre. Cette phase d’analyse a répondu à nos attentes. Nous avons notamment travaillé sur l’optimisation de la TLPE, ce qui a révélé des gisements de recettes insoupçonnés, mais aussi des pistes d’amélioration dans notre suivi interne.
Deux objectifs ont été atteints : mieux comprendre nos propres pratiques, et en retirer un gain financier concret. Sur les deux sujets, nous avons été pleinement satisfaits. Les directions impliquées ont exprimé un ressenti très positif : qualité du travail, excellents échanges, réactivité, écoute, disponibilité… Ce sont des retours unanimes.
Sur la TLPE, l’exercice 2023 a permis de générer 248 763€ de recettes supplémentaires. Ainsi qu’une économie d’environ 35K€ sur la Taxe Foncière de 2023.
Concernant les ressources humaines, le calcul est le suivant :
● IJ récupérées entre 2022 et 2024 : 46 500 €
● Prévision pour 2025 : 31 000 €
● Gain sur base forfaitaire : 47 500 €. Soit un total de plus de 110 000 € pour la partie RH. Ce sont des montants significatifs dans le contexte actuel.
Je suis surtout préoccupée par notre dépendance au budget de l’État. Le potentiel changement d’équipe municipale fait partie du jeu démocratique, mais ce qui m’inquiète davantage, ce sont les conséquences budgétaires à venir. L’État va sans doute solliciter davantage les collectivités, soit par des prélèvements directs, soit par une réduction des dotations. Nous allons devoir faire preuve d’agilité et d’innovation pour maintenir notre équilibre budgétaire et notre qualité de service.
Oui, nous allons bientôt lancer un AMO pour nous accompagner dans l’élaboration de tableaux de bord plus performants. L’objectif est de mieux piloter nos politiques publiques, tant sur les volets RH (012) que sur le fonctionnement (011). Nous voulons interroger en profondeur l’efficacité de nos actions, avec une analyse plus fine, plus granulaire.
C’est une demande forte du maire : il souhaite que chaque euro dépensé le soit à bon escient. Et nous devons embarquer nos agents dans cette dynamique d’optimisation.
